目录
第一部分红河县文广局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分红河县文广局2019年部门预算表
一、部门支出总表
二、财政拨款收支预算总表
三、一般公共预算支出表
四、基本支出预算表
五、基金预算支出情况表
六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
八、部门本级项目绩效目标表
九、对下绩效目标表
十、政府采购表
十一、政府购买服务表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分红河县文广局2019年部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
四、部门基本支出情况说明
五、部门预算收支增减变化情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、预算单位收入情况说明
八、预算单位支出情况说明
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购预算情况
十一、部门政府购买服务情况说明
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、对下专项转移支付情况
十四、其他公开信息
第四部分名词解释
第一部分部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
红河县文化体育和广播电视局是一个行政事业单位，隶属红河县县政府直接领导。其主要职能如下：
1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电视工作的方针政策，研究拟定全县文化、体育、广播电视工作的贯彻意见和文化、体育、广播电视发展战略并组织实施。
2、拟订全县文化体育和广播电视事业发展规划，政策，并督促实施。
3、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。
4、归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
5、推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。
6、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
7、拟订文物、文化馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
8、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
9、拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。
10、管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理。
11、拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的政策和计划并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。
12、实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条件》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训，指导、监督和管理好公共体育设施建设。
13、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省、州举办体育竞赛和指导乡镇体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。
14、管理全县对外体育交流活动，贯彻执行体育交流的方针、政策，协调交流联络工作。
15、负责全县性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作。
16、拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，指导销售体育彩票。
17、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；承担辖区内的行政复议和行政应诉。
18、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
19、负责广播电影电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
20、拟订全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的规章制度，拟订相关技术标准，推进广播电影电视的体制机制改革。
21、组织推进全县广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视工程，扶助全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设。
22、拟订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电视活动。
23、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。
24、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
25、负责全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
26、管理广播电影电视对外交流与合作，监督管理广播电影电视节目的收录业务。
27、领导和管理文化馆、图书馆、民族歌舞团、新闻部、农村广播电视管理站、农村电影发行管理站、红河县电影发行放映公司，对其宣传、发展等重大事项进行指导、协调和管理。
28、承办红河县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入红河县文化体育和广播电视局部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.行政单位（局机关）
2.参公管理单位（文化市场综合执法大队）
3.5个财政拨款的事业单位（图书馆、文化馆、博物馆、文物管理所、广播电视局）
（三）主要工作
管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化艺术活动监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量,管理文化馆、图书馆、民族歌舞团、新闻部、农村广播电视管理站、农村电影发行管理站、红河县电影发行放映公司，管理全县对外体育交流活动，贯彻执行体育交流的方针、政策，协调交流联络工作。协调和管理负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、上报工作，对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。
二、部门预算编制情况
红河县文广局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位六个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
截止2019年12月统计，部门在职人员编制76人，其中：行政编制15人，事业编制61人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
第二部门（见附件预算公开表格）
第三部分部门预算说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
红河县文广局2019年财政拨款收支总预算1156.12万元。
财政拨款预算总收入为1156.12万元，其中：文化旅游与传媒支出880.83万元，占总收入的76%；社会保障和就业支出148.73万元，占总收入的13%；卫生健康支出56.42占总收入的0.4%；住房保障支出70.14占总收入的6%；支出为1156.12万元，其中：文化旅游与传媒支出880.83万元，占总支出的76%；社会保障和就业支出148.73万元，占总支出的13%；卫生健康支出56.42占总支出的0.4%；住房保障支出70.14占总支出的6%；
二、部门一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况
红河县文广局2019年一般公共预算财政拨款支出1156.12万元，其中基本支1156.12万元，出项目支0万元。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.2070101款2019年预算数为859.25万元万元。
2.20180501款2019年预算数为148.74万元。
3.2011101款2019年预算数为56.42万元。
3. 2210201款2019年预算数为40.14万元。
三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
红河县文广局2019年财政拨款支出总计1156.14万元。
政府预算支出937.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出XX万元，机关商品和服务支出156.66万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助61.58万元；
部门预算支出1156.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出937.88万元，商品和服务支出156.66万元，对个人和家庭的补助61.58万元；
四、部门基本支出情况说明
红河县文广局2019年基本支出1156.14万元，财政拨款1156.14万元，其中一般公共预算1156.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：
工资福利支出937.88万元，主要包括：基本工资271.63万元、津贴补贴248.01万元、奖金22.64万元、绩效工资152.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.91万元、职工基本医疗保险缴费52.61万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金70.14万元。
商品和服务支出156.66万元万元，主要包括：办公费6.08万元、水费0.76万元、电费1.22万元、邮电费2.28万元、差旅费1.67万元、维修（护）费1.37万元、公务接待费1.82万元、劳务费114.47万元、其他交通费用14.59万元、公务交通补贴：13.33万元、公务用车平台费1.33万元、其他商品和服务支出11.4万元。
对个人和家庭的补助61.58万元，主要包括：离休费12.69万元、生活补助48.9万元。
五、部门预算收支增减变化情况说明
红河县文广局2019年政府性基金预算支出0万元
。六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，红河县文广局2019年收支总预算1156.12万元。预算收入共1156.12万元，包括：一般公共预算拨款收入1156.12万元 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元；预算支出共1156.12万元万元，包括： ：一般公共服务支出1156.12万元。
七、预算单位收入情况说明
红河县文广局2019年收入预算1156.12万元，其中：1.2070101款2019年预算数为859.25万元万元。2.20180501款2019年预算数为148.74万元。3.2011101款2019年预算数为56.42万元。2210201款2019年预算数为40.14万元.
八、预算单位支出情况说明
2019年部门预算总支出 1156.12万元。本级财力安排支出 1156.12万元，其中，基本支出1156.12万元，项目支出0万元。
（一）部门支出按功能科目分类情况
1.2070101款2019年预算数为859.25万元万元。
2.20180501款2019年预算数为148.74万元。
3.2011101款2019年预算数为56.42万元。
4. 2210201款2019年预算数为40.14万元。
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
红河县文广局2019年财政拨款“三公”经费预算总额43.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.16万元，公务接待费支出25.24万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：公务接待减少。
（一）因公出国（境）费
红河县文广局2019因公出国（境）费预算数0万元，
（二）公务用车购置及运行维护费
红河县文广局2019公务用车购置及运行维护费预算数18.16万元。其中：购置费0万元，运行维护费18.16万元，（三）公务接待费
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